254/23 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
55260616 |
|
270,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
04/2023 |
DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
Iné |
5 951,64 € |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
01.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
114/23 |
Faktúra na základe zmluvy 17/TANAP-2023 _nájomné pozemok ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
5 951,64 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
07/2023 |
Dohoda č. 50/2023/TANAP o využívaní lesnej cesty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
Iné |
400,00 € |
07.03.2023 |
15.04.2023 |
31.12.2023 |
14.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
166/23 |
Faktúra za užívanie lesnej cesty k ČOV. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
400,00 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/006/23 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky revízie plynových zariadení a servis kotlov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 220,00 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
154/23 |
Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 194,60 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
025/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
076/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
23.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
126/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
27.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
165/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
217/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
293/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
342/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
24.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
402/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
463/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
523/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
579/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
603/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/008/23 |
Objednávame si u Vás porealizačné zameranie vodovodu a vodojemu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
750,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |