Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/001/22 Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení a servis kotlov Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 022,00 € 14.03.2022 14.03.2022 Objednávka
134/22 faktúra za revíziu a servis kotlov Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 022,00 € 06.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
022/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
078/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.03.2022 21.03.2022 Mária Hosová Faktúra
121/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 01.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
169/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
220/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
269/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/22 Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 66,00 € 28.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
OBJ/003/22 Objednávame si u Vás nastavenie termostatu umývačky, a jej diagnostiku. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 100,00 € 21.03.2022 24.03.2022 Objednávka
113/22 Faktúr za diagnostiku a opravu umývačky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 90,00 € 24.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
235/22 faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 87,80 € 09.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 57,01 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
021/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 124,95 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
071/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 406,71 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
054/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 494,50 € 15.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
120/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 17,56 € 31.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 230,67 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
100/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 274,89 € 21.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
162/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 247,78 € 29.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »