| 02/2025 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 02/2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2025 |
01.02.2025 |
|
31.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 012/25 |
Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 013/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 014/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 31.3.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 131/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 30.06.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 005/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
149,58 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 006/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
18,21 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 015/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
204,42 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 021/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
277,88 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 062/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
260,87 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 049/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
151,05 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 034/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
315,63 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 071/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
252,76 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 078/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
190,20 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 108/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
390,63 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 115/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
318,25 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 128/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
143,59 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 145/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
346,54 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 159/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
215,48 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 167/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
203,49 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
