Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
03/2024 Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č.5/2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika –Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144 Iné 0,00 € 09.02.2024 10.02.2024 09.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
005/24 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
001/24 Faktúra za modul Zverejnovanie na rok 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/1/24 Objednávame si u Vás online školenie : Zavierkové práce 2024 . Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 72,00 € 19.01.2024 26.01.2024 Objednávka
048/24 Faktúra za online školenie_Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
171/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
372/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
258/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 417,40 € 15.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
268/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 355,73 € 22.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
285/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 292,84 € 29.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
303/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 245,68 € 05.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
316/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 3,31 € 10.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
320/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 253,74 € 12.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
14/2024 Rámcová zmluva - potraviny - suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s r.o. 00685232 Iné 16 357,93 € 27.06.2024 01.07.2024 27.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
333/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 279,20 € 19.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 31,68 € 20.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 433,24 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
359/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 356,41 € 03.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 373,94 € 26.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »