| 18/2024 |
Kúpno-predajná zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Jaroslav Imrich |
|
Iné |
2 900,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 03/2024 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č.5/2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika –Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
09.02.2024 |
10.02.2024 |
|
09.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 005/24 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 001/24 |
Faktúra za modul Zverejnovanie na rok 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 017/24 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/1/24 |
Objednávame si u Vás online školenie : Zavierkové práce 2024 . |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
72,00 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 048/24 |
Faktúra za online školenie_Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 171/24 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 372/24 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/20/24 |
Objednávame si u Vás zavedenie funkčnosti automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
13.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 521/24 |
Faktúra za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 520/24 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 513/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
18,36 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 514/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
106,54 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 530/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
230,42 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 554/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
141,71 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 576/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
230,40 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 587/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
412,60 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 598/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
45,86 € |
27.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 637/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
545,33 € |
30.12.2024 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
