Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
315/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
009/21 Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
008/21 Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
007/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
063/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 29.04.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/09/2021 Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 08.06.2021 08.06.2021 Objednávka
141/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
215/21 Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 11.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
027/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 26,17 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
071/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 13,45 € 23.04.2021 03.05.2021 Mária Hosová Faktúra
091/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 39,08 € 19.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
115/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 30,09 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
13/2021 Rámcová zmluva_suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 Iné 5 839,79 € 06.07.2021 07.07.2021 06.07.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
160/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 330,66 € 14.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
159/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 14.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
154/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 16,73 € 12.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
153/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 35,98 € 12.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
144/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 199,79 € 07.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
136/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 6,66 € 06.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
125/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 17,82 € 28.06.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »