315/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
009/21 |
Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
008/21 |
Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
007/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
063/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/09/2021 |
Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
141/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
215/21 |
Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
027/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
26,17 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
071/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
13,45 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
091/21 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
39,08 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
115/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
30,09 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
13/2021 |
Rámcová zmluva_suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
Iné |
5 839,79 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
06.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
160/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
330,66 € |
14.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
159/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
14.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
154/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
16,73 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
153/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
35,98 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
144/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
199,79 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
136/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,66 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
125/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
17,82 € |
28.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |