| 24/2024 |
Kolektívna zmluva na rok 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry |
42235987 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 272/24 |
Faktúra za servis wellness |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. |
45972605 |
|
156,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/8/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.02.2024 si u Vás objednávame revíziu plynových a tlakových zariadení,
a servis kotlov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 142/24 |
Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 372,20 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/7/24 |
Objednávame si u Vás závesné svietidlá na stenu, žiarovky a žiarivky do interiéru. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
300,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 109/24 |
Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
299,50 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 357/24 |
Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
497,46 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 422/24 |
Faktúra za žiarovky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
152,15 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 465/24 |
Faktúra za zásuvky, vypínače |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
150,18 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/14/24 |
Objednávame si u Vás pečiatky:
- okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR /1 ks
- podlhovastú nápisovú pečiatku /5 ks
- prezentačnú obdĺžnikovú pečiatku /1 ks
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
150,00 € |
19.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 339/24 |
Faktúra za výrobu pečiatok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
142,92 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 384/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
474,59 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 392/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-26,40 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 401/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
528,16 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 436/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
461,11 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 415/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
425,05 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 463/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
300,92 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 467/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
226,97 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 488/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
157,67 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 502/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
351,72 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
