Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/6/25 Objednávame si u Vás výmenu motorového oleja a olejového filtra v automobile Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 170,00 € 31.03.2025 05.04.2025 riaditeľ Objednávka
138/25 Faktúra za výmenu oleja a olejového filtra _Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 169,54 € 07.04.2025 15.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/7/25 objednávame si výmenu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 600,00 € 04.06.2025 05.06.2025 riaditeľ Objednávka
246/25 Faktúra za opravu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 509,55 € 11.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
09/2025 Rámcová zmluva č. 09/2025_suché a trvanlivé výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s.r.o. 51238365 Iné 14 596,57 € 27.06.2025 01.07.2025 30.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
007/25 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
121/25 faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 01.01.-31.03.2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 31.03.2025 11.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/25 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.06.2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 04.04.2025 12.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/25 Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 33,07 € 14.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
013/25 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/25 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 31.3.2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 14.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/25 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 30.06.2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 04.04.2025 12.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
647/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
061/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 11.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
098/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 11.03.2025 25.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,99 € 10.04.2025 17.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 15.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 12.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
001/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 347,70 € 03.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 260,58 € 20.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »