| OBJ/12/25 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a výmenu prachového a peľového filtra v automobile Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
200,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 421/25 |
Faktúra za servisnú prehliadku a výmenu filtrov v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
177,77 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/6/25 |
Objednávame si u Vás výmenu motorového oleja a olejového filtra v automobile Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
170,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 138/25 |
Faktúra za výmenu oleja a olejového filtra _Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
169,54 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/7/25 |
objednávame si výmenu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
600,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 246/25 |
Faktúra za opravu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
509,55 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 275/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
88,13 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 295/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
386,49 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 307/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
290,21 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 318/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
438,78 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 325/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
381,04 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 340/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
319,50 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 358/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
364,56 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 359/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
69,67 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 390/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
157,39 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 365/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
93,94 € |
20.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 370/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
126,31 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 400/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
197,45 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 411/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
196,14 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 420/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
191,23 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
