OBJ/5/24 |
Objednávame si u Vás čierne odpadkové koše 15L - 40ks /kód produktu 1321/6532200/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
120,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
110/24 |
Faktúra za odpadkové koše |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
109,90 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/4/24 |
Objednávame si u Vás opravu auta - problém so štartérom.
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
091/24 |
Faktúra za opravu auta_štartér Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
90,42 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/21/24 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku auta Škoda Yeti, výmenu brzdovej kvapaliny a oleja spojky pohonu 4x4. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
250,00 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
505/24 |
Faktúra za opravu auta_výmena olejov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
172,63 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/24/24 |
Kontrola vozidla pred STK, výmena žiaroviek. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
171,10 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
599/24 |
Faktúra za opravu autá_ŠKoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
171,10 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/031/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.12.2024 si objednávame prestieradlo jersey s gumičkou 90x200cm v cene 9,60 s DPH v počte 200 ks. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková |
47108703 |
|
1 920,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
631/24 |
Faktúra za prestieradlá_biele Jersey 90x200 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková |
47108703 |
|
1 920,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
115/24 |
faktúra za dýzy na vysávače Karcher |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
182,40 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
214/24 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
55260616 |
|
294,00 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
010/24 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
170/24 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.1.-31.03.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
198/24 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.6.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
523/24 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.7.-30.09.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
543/24 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
620/24 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
388/24 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.7.-30.9.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
379/24 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.4.-31.06.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |