Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
049/21 Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 253,92 € 16.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/03/2021 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 260,00 € 10.03.2021 10.03.2021 riaditeľ Objednávka
OBJ/05/2021 Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 08.04.2021 08.04.2021 Objednávka
070/21 Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 10.04.2021 20.04.2021 Mária Hosová Faktúra
009/21 Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
008/21 Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
007/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
063/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 29.04.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/09/2021 Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 08.06.2021 08.06.2021 Objednávka
OBJ/01/2021 Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 60,00 € 05.01.2021 06.01.2021 Objednávka
003/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
002/21 Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 39,60 € 07.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
053/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
069/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 19.04.2021 03.05.2021 Mária Hosová Faktúra
047/21 Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 75,17 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
10/2021 Rámcová zmluva_ Bravčové mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 7 998,40 € 11.05.2021 20.05.2021 19.05.2022 17.05.2021 Mgr.Valerian Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
11/2021 Rámcová zmluva_Hydinové mäso a výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 4 901,60 € 11.05.2021 06.06.2021 05.06.2022 17.05.2021 Mgr.Valerian Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
092/21 Faktúra za mliečne výrobky a bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 298,59 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
045/21 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 3,50 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
046/21 Faktúra za bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 73,69 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »