| 360/21 |
Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AKU-SHOP.CZ s.r.o. |
27342310 |
|
55,40 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 049/21 |
Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
253,92 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/03/2021 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
260,00 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 142/21 |
Faktúra za obliečky, paplóny a matrace. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková Forbasy |
47108703 |
|
524,60 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/05/2021 |
Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 070/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
10.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/14/2021 |
Objednávame si u Vás Bluetoth reproduktor JBL Partybox GO s dopravou v cene 300,79 Eur. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
300,79 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 236/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup Partyboxu JBL. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
300,79 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/19/21 |
Objednávame si u Vás notebooky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
1 529,79 € |
22.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 366/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup notebookov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
1 529,79 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 128/21 |
Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
53193865 |
|
240,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 009/21 |
Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 008/21 |
Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 007/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 063/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/09/2021 |
Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 141/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 215/21 |
Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 315/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 314/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
