Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/21 Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
002/21 Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 39,60 € 07.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
003/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
004/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 574,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
0042021-07/2021 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 606,96 € 04.06.2021 08.06.2021 Objednávka
005/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 61,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
006/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 121,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
007/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
008/21 Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
009/21 Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
01/2021 Nájomná zmluva Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 Nájmy a prenájmy 1,00 € 29.01.2021 05.02.2021 01.03.2333 05.02.2021 Rabíková Renáta ekonóm Zmluva
010/21 Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 16,39 € 18.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
011/21 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -23,87 € 18.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
012/21 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 26.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
013/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 26.01.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
014/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
015/21 Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
016/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
017/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 117,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
018/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »