| 002/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 552/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 12/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
202,29 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 553/25 |
Faktúra za OptikNet 12/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
