| OBJ/2/26 |
Objednávame si u Vás úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidiel:
- Škoda Yeti - PP874DP
- BRP CAN AM Traxter - PP087EL |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom |
14255791 |
|
720,00 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 563/25 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
62,60 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/1/26 |
Objednávame si u Vás opravu komunikácie kariet - koncentrátora v Škole v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY s.r.o. |
31399037 |
|
95,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 010/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_01/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 562/25 |
Faktúra za rozbor pitnej vody _ december 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
178,35 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 009/26 |
Faktúra za mrazenú zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
13,80 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 011/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
263,86 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 557/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 558/25 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 559/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 006/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
225,50 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 007/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
529,94 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 008/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce 1.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 556/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 555/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 005/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
444,95 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 554/25 |
Vyučtovacia Faktúra za plyn_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
67,43 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 004/26 |
Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 003/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
338,55 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 001/26 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
29,96 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
