| 297/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,93 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 296/26 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07. - 30.09.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
323,90 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 293/26 |
Faktúra za dodanie a vypísanie knihy kontrol výťahu + revízia |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
20,47 € |
30.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 295/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 294/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
648,70 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/11/26 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
277,50 € |
29.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 289/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
186,06 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 292/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
321,95 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 291/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
183,53 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 290/26 |
faktúra za PHM_Yeti a kosačka |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
97,52 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 287/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
106,56 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 288/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
362,33 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 285/26 |
Faktúra za PC a príslušenstvo na recepciu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
2 045,49 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 284/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
109,57 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 286/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
213,53 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/8/26 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 19.07.2026 si u Vás objednávame dané zariadenia: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
2 045,49 € |
22.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/9/26 |
Na základe cenovej ponuky č. 073 zo dňa 21.07.2026 si u Vás objednávame výmenu poškodenej technológie prístupového systému: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Juraj Šimo - O.P.O.M. |
14123029 |
|
1 919,00 € |
22.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/10/26 |
Na základe cenovej ponuky č. 075 zo dňa 21.07.2026 si u Vás objednávame servis prístupového systému: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Juraj Šimo - O.P.O.M. |
14123029 |
|
381,30 € |
22.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 281/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
458,30 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 282/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
