| OBJ/18/26 |
Na základe ponuky zo dňa 13.08.2026 si u Vás objednávame balík smerníc: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
007443299 |
|
79,00 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 330/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
575,23 € |
20.08.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 329/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
143,57 € |
20.08.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 328/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,64 € |
20.08.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 326/26 |
Faktúra za mixér Eta Mira 9011 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
62,79 € |
18.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/15/26 |
Objednávame si u Vás stolový mixér ETA Mira 9011 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
65,00 € |
18.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/16/26 |
Objednávame si u Vás: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
139,75 € |
18.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/17/26 |
Objednávame si u Vás odber a minimálny rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,00 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 325/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
108,77 € |
18.08.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 327/26 |
Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
134,19 € |
18.08.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/14/26 |
Objednávame si u Vás servisné a montážne práce vo wellness |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. |
45972605 |
|
340,00 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 323/26 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 324/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
196,80 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 322/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
270,18 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 321/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
343,61 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 320/26 |
Faktúra za toner a valec do tlačiarne Brother |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
122,80 € |
13.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 319/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac júl |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
75,65 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 317/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,08 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 318/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 083,36 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/13/26 |
Objednávame si u Vás:
- 2 ks toner Brother TN 3430 XL
- 1 ks valec Brother DR-3400
s dodaním zadarmo na našu adresu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
122,80 € |
12.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
