| OBJ/3/26 |
Objednávame si u Vás:
- prepracovanie projektovej dokumentácie Exteriér na stav požadovaný novým stavebným zákonom,
- aktualizovanie rozpočtu /cenová úroveň 2025 + zmena sadzby DPH/
- pripraviť a vybaviť všetky vyjadrenia potrebné k Stavebnému zámeru
- p |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PROARCH s.r.o. Poprad |
31709109 |
|
3 500,00 € |
19.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 061/26 |
Faktúra za tonery do tlačiarne Brother |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
73,00 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 063/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
427,81 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 062/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
136,56 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 19/2025 |
Zmluva o dielo |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 093 827,34 € |
17.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20/2025 |
Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o dielo č. 19/2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36485250 |
Iné |
0,00 € |
17.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 01/2026 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 4/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
16.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 060/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac január |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
39,11 € |
16.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 058/26 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 059/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
169,29 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 057/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
571,04 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 055/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
969,35 € |
13.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 056/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18,30 € |
13.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 054/26 |
Faktúra za opravu výťahu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
86,99 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 053/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
277,16 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 051/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
375,89 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 052/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
252,34 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 049/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
170,82 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 050/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
43,83 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 048/26 |
Faktúra za predplatné publikácie "ČO má vedieť mzdová ..." 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
