| 343/26 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
44013337 |
|
483,61 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 346/26 |
Faktúra za montážne a servisné práce vo wellness_ventil |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. |
45972605 |
|
332,60 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 344/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
272,78 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 342/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_09/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 345/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
591,45 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 347/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 08/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
201,56 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 348/26 |
Faktúra za OptikNet 08/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 10/2026 |
Rámcová zmluva č. 10/2026 - čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10 555,86 € |
01.09.2026 |
15.09.2026 |
31.08.2027 |
14.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 12/2026 |
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe č.15/2026/P |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2026 |
|
01.09.2036 |
13.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 338/26 |
Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
9,72 € |
31.08.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 341/26 |
faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
929,27 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 340/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 337/26 |
Faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
257,07 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 339/26 |
Faktúra za vypracovanie smerníc |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
007443299 |
|
79,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 334/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
168,93 € |
31.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 335/26 |
Faktúra za rozbor pitnej vody _ august 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
184,01 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 336/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
68,77 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 332/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,76 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 333/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
873,55 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 331/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
21.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
