| 307/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,65 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/12/26 |
Na základe cenovej ponuky zo 04.08.2026 si u Vás objednávame
- 20 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks.
- 20 nepolohovateľných roštov 200x80, Single T5 v cene 46,40 Eur s DPH/ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
6 918,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 304/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_08/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 302/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 07/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,42 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 303/26 |
Faktúra za OptikNet 07/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 300/26 |
Faktúra za kanvice_15 ks - typ Hyundai VK782 nerez |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
277,49 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 301/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
751,41 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 299/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
806,15 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 298/26 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
44013337 |
|
546,48 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 297/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,93 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 296/26 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07. - 30.09.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
323,90 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 293/26 |
Faktúra za dodanie a vypísanie knihy kontrol výťahu + revízia |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
20,47 € |
30.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 295/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 294/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
648,70 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/11/26 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
277,50 € |
29.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 289/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
186,06 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 292/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
321,95 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 291/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
183,53 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 290/26 |
faktúra za PHM_Yeti a kosačka |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
97,52 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 287/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
106,56 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
