| 031/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
123,90 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 030/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
162,15 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 034/26 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01. - 31.03.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
304,71 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 032/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
149,20 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 033/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
528,95 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 029/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
90,30 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 028/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 025/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
216,92 € |
28.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 026/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
51,94 € |
28.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 027/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
455,73 € |
28.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 024/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
26.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 023/26 |
Faktúra za úradné meranie spotreby paliva pre autá: Škoda Yeti a štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom |
14255791 |
|
719,55 € |
26.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 022/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
30,56 € |
22.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 021/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
376,61 € |
21.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 020/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
187,74 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 018/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
280,08 € |
19.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 019/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
288,19 € |
19.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 017/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
279,53 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 016/26 |
Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
467,86 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 567/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16,16 € |
16.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
