| 054/26 |
Faktúra za opravu výťahu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
86,99 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 053/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
277,16 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 051/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
375,89 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 052/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
252,34 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 049/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
170,82 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 050/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
43,83 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 048/26 |
Faktúra za predplatné publikácie "ČO má vedieť mzdová ..." 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 045/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
42,92 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 047/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
362,99 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 046/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
179,55 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 039/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 01/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 040/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
346,16 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 041/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 042/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,62 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 043/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 044/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 037/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
181,98 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 036/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 01/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
213,82 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 038/26 |
Faktúra za OptikNet 01/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 035/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_02/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
