| 132/26 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.06.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 131/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
111,23 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 130/26 |
Faktúra za prehliadku a revíziu plynových a tlakových nádob |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. František Volařik - GASCENTRUM |
33082979 |
|
1 315,00 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 128/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
917,37 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 129/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
12,61 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 125/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac marec |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
78,23 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 123/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
55,03 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 124/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
86,67 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 127/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 126/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce 2.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 122/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
417,17 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 118/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 119/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 120/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 121/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/4/26 |
Objednávame si u Vás:
- prehliadku a revíziu plynových a tlakových nádob
- ročnú úradnú skúšku TNS /EIC/ |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. František Volařik - GASCENTRUM |
33082979 |
|
1 315,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 115/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
129,55 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 116/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 03/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
204,70 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 117/26 |
Faktúra za OptikNet 03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 110/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
389,35 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
