Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552/25 | Faktúra za služby pevnej siete 12/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 202,29 € | 05.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 553/25 | Faktúra za OptikNet 12/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 05.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |