| 153/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
33,12 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 147/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,98 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/26 |
Faktúra za OptikNet 04/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 148/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
351,35 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 146/26 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04. - 30.06.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
323,90 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 145/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
65,55 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 144/26 |
Faktúra za opravu výťahu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
46,13 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 143/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
20,73 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 02/2026 |
Rámcová zmluva č.1 _chlieb a pečivo |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
11 604,77 € |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
30.04.2027 |
24.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 140/26 |
Faktúra za prenosné dopravné ihrisko A1 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
|
3 899,00 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 142/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 141/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
185,56 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 138/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
42,89 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 139/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
249,12 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 137/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
82,03 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/5/26 |
Objednávame si u Vás prenosné dopravné ihrisko 1A
/rozmer 10,5m x 16m/, ktoré obsahuje :
- 30 kusov ciest, rozmer jednej časti 2m x 1,25m
- 1 kruhový objazd
- 21 kusov dopravných značiek
- 17 kusov kovových podstavcov
- doprava
|
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
|
3 899,00 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 135/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
19,68 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 136/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
60,83 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 133/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
31,97 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 134/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,85 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
