| 402/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
234,20 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/20/26 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame:
- odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie wellnes
- odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov
- odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie - regulačná stanica plynu RSP |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
1 223,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/21/26 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame opravu elektrickej inštalácie v domčeku: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
369,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/22/26 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame opravu elektrickej inštalácie v garážach: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
970,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 400/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
874,57 € |
13.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 401/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,08 € |
13.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 398/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,54 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 399/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
276,29 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 396/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac september |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
93,85 € |
09.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 397/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
303,94 € |
09.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 393/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 395/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,38 € |
08.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 394/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,22 € |
08.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 392/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,97 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 389/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,99 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 388/26 |
Faktúra za satelit 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,82 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 390/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 391/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 385/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
963,20 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 384/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,38 € |
05.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
