| 271/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
279,33 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 269/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
886,01 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 270/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,01 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 267/26 |
Zálohová faktúra za obrusovinu 1083-2 = 5 roliek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
36373991 |
|
407,80 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 266/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
163,69 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 268/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
183,08 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 265/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
206,35 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 09/2026 |
Rácová zmluva č. 09/2026_pranie bielizne |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
Iné |
12 076,00 € |
08.07.2026 |
09.07.2026 |
09.07.2027 |
09.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 263/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
333,49 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 264/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/6/26 |
Objednávame si u Vás 5 roliek obrusoviny 1083-2, t.j. 100 metrov s dopravou |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
36373991 |
|
407,80 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 258/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac jún |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 259/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 261/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 262/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
279,36 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
525,31 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 257/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_07/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/26 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.7.-30.09.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
