| 090/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
35,55 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 088/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 02/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,99 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 089/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,83 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 087/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac február |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 086/26 |
Faktúra za aktualizáciu projekt.dokumentácie - Exteriér |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PROARCH s.r.o. Poprad |
31709109 |
|
3 500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 079/26 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS 1.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,95 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 073/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
558,03 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
208,18 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 075/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
67,07 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 078/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_03/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 080/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
442,45 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 081/26 |
Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 076/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 02/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
206,91 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 077/26 |
Faktúra za OptikNet 02/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 082/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 083/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,15 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 084/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 085/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 072/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
59,24 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 069/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
113,23 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
