| 361/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
834,63 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 362/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,01 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 360/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac august |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
10.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 359/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
257,38 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 357/26 |
Faktúra za postele _ Junior buk 200x80/45cm 20 ks a rošty Single T5 20 ks. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
6 918,00 € |
08.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 358/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 08/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 351/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
76,58 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 352/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
158,96 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 353/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 08/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
1,83 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 354/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 355/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 356/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 08/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 349/26 |
Faktúra za montáž a výmenu poškodenej technológie na recepcii_kartový systém |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Juraj Šimo - O.P.O.M. |
14123029 |
|
1 919,00 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 350/26 |
Faktúra za migráciu prístupového systému_recepcia kartový systém |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Juraj Šimo - O.P.O.M. |
14123029 |
|
381,30 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 343/26 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
44013337 |
|
483,61 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 346/26 |
Faktúra za montážne a servisné práce vo wellness_ventil |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. |
45972605 |
|
332,60 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 344/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
272,78 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 342/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_09/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 345/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
591,45 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 347/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 08/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
201,56 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
