| 14/2026 |
Dohoda o urovnaní č. 200/TANAP/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
Nájmy a prenájmy |
6 100,00 € |
27.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 417/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
80,83 € |
23.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 416/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,47 € |
23.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 415/26 |
Faktúra za vypúšťací ventil, kotút guľový s hadic.prípojkou |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
11,55 € |
22.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 414/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_10/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
150,00 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 413/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
74,32 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 412/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
382,21 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 411/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
611,52 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 410/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
204,03 € |
20.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 407/26 |
Faktúra za UPS Eaton 5E _na zálohovanie systému na recepcii |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
356,70 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 406/26 |
Faktúra za prehlaidku auta Škoda yeti, STK a EK |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
383,76 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 409/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
542,61 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 408/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
243,67 € |
19.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 404/26 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 405/26 |
Faktúra za kancelárske potreby_pera, obaly |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
99,89 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 13/2026 |
Zmluva o outsourcingu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o |
45669961 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 600,00 € |
15.10.2026 |
|
30.09.2027 |
15.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/23/26 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.10.2026 si u Vás objednávame dané zariadenia: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
357,50 € |
15.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/24/26 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.10.2026 si u Vás objednávame: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
2 828,00 € |
15.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/25/26 |
Objednávame si u Vás prípravu auta Škoda Yeti na STK a EK, zároveň ich realizáciu. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
400,00 € |
15.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 403/26 |
Faktúra za diagnostiku STA, servisné práce a odskúšanie systému -TV |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
287,82 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
