| 16/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
22.09.2025 |
01.10.2025 |
|
22.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/12/25 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a výmenu prachového a peľového filtra v automobile Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
200,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 418/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 417/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,91 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 415/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
172,41 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 416/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
123,07 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 15/2025 |
Zmluva o outsourcingu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o |
45669961 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 600,00 € |
19.09.2025 |
01.10.2025 |
30.09.2026 |
19.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 414/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
299,96 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 413/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
122,91 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 412/25 |
Faktúra za svietidlá |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
465,42 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 410/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
320,43 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 411/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
196,14 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/11/25 |
Objednávame si u Vás 100 ks lamiel v rozmeroch 735x35x8mm_Lamela breza |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
200,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 408/25 |
Faktúra za lamely do postelí na izbách. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
146,35 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 409/25 |
Faktúra za postele _ Junior buk 200x80/45cm |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
2 995,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 407/25 |
faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
929,27 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 406/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
104,35 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 404/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 162,92 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 405/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
10,98 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 403/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
230,13 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
