| 365/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
93,94 € |
20.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 364/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
90,71 € |
18.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 362/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,67 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 363/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
105,39 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 356/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-7,59 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 361/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac júl |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
90,41 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 360/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
80,20 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 358/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
364,56 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 359/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
69,67 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 357/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
377,37 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 354/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 270,65 € |
13.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 355/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,23 € |
13.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 351/25 |
Faktúra za Finančného spravodajcu _rok 2026_1.preddavok |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
30,45 € |
12.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 353/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
35,06 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 352/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
549,55 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 350/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
75,68 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/10/25 |
Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame 10 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
2 995,00 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 349/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
219,95 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 334/25 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,73 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 342/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
35,06 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
