| 436/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 434/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 31.12.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 435/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
89,55 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 429/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
566,15 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 430/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
236,04 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 426/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
410,33 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 427/25 |
Faktúra za systémovú podporu Magma HCM od 01.07.-30.09.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 428/25 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o. |
55260616 |
|
298,00 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 424/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
136,46 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 425/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
153,93 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 421/25 |
Faktúra za servisnú prehliadku a výmenu filtrov v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
177,77 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 423/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 422/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
31,80 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 420/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
191,23 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 419/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
176,93 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 16/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
22.09.2025 |
01.10.2025 |
|
22.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/12/25 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a výmenu prachového a peľového filtra v automobile Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
200,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 418/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 417/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,91 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 415/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
172,41 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
