| 202/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
42,85 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 196/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 197/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
220,48 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 198/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 009,37 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 199/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
10,28 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 193/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac apríl |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 195/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
212,43 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 194/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
235,24 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 191/25 |
faktúra za tonery a valec do tlačiarne Brother |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
110,80 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 192/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
204,30 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 190/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
209,22 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 189/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
561,22 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 188/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
317,19 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 181/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
98,33 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 187/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 182/25 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o. |
55260616 |
|
298,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 183/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
35,06 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 184/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
269,37 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 185/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 186/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
120,54 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
