Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
305/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 292,69 € 16.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
298/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 135,26 € 14.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
301/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 273,87 € 14.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
297/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 495,84 € 14.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
299/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 74,65 € 14.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
300/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 48,92 € 14.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
302/25 faktúra za PHM Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,04 € 14.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
308/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 113,60 € 14.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
303/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/25 budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 963,13 € 14.07.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
304/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/25 domcek Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,51 € 14.07.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
296/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 10.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
295/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 386,49 € 09.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 187,86 € 09.07.2025 23.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/25 Faktúra za ročný prístup na online časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 123,00 € 08.07.2025 09.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
287/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 194,76 € 07.07.2025 22.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
288/25 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.7.-30.09.2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 22.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
285/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 74,12 € 07.07.2025 22.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
286/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 158,95 € 07.07.2025 22.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 120,54 € 07.07.2025 22.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
290/25 Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 269,37 € 07.07.2025 22.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »