| 18/2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/190 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
21.10.2025 |
28.10.2025 |
31.12.2028 |
27.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 465/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
488,23 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 466/25 |
Faktúra za switch, router a police do intern.rozvodne |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
568,26 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/14/25 |
Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame
- 20 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks.
- 25 nepolohovateľných rožtov 200x80, Single T5 v cene 46,40 Eur s DPH/ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
7 150,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 464/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
21,55 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 463/25 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
174,64 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 461/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
252,90 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 462/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
253,02 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 17/2025 |
Kúpna zmluva_1649/2025/DM |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36485250 |
Iné |
4,00 € |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
14.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 455/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
127,93 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 459/25 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 456/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
213,12 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 460/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,59 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 457/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
968,27 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 458/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
14,28 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 454/25 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
30,52 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 453/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac september |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 452/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
226,85 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 451/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 445/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
113,98 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
