| 403/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
230,13 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 401/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac august |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 400/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
197,45 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 402/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
186,52 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 398/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 399/25 |
Faktúra za vystavenie platobného príkazu k podujatiu II VOLO 02.12.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ticketportal SK, s. r. o. |
35850698 |
|
30,41 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 397/25 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,84 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 395/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
188,12 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 396/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
118,97 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 391/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 08/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
35,06 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 392/25 |
Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
269,37 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 393/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 08/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,42 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 394/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
120,54 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 385/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
287,36 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 390/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
157,39 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 388/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
279,94 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 386/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 08/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
205,96 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 387/25 |
Faktúra za OptikNet 08/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
31,67 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 389/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
78,33 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 384/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
744,05 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
