| 102/25 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
61,44 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 100/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 062,72 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 101/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
20,63 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 099/25 |
Faktúra za kolorimeter a volný chlór práškový |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
HACH LANGE s.r.o. |
35899727 |
|
988,81 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/3/25 |
Na základe cenovej ponuky z dňa 11.03.2025 si u Vás objednávame:
- odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie wellnes - 242,51 Eur
- odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov - 2,71 Eur /ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
820,72 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 098/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 097/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
35,06 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 096/25 |
Faktúra za antivírus_ESET home security premium na 2 roky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
97,98 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 093/25 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 094/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
269,37 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 095/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,15 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/2/25 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov a odbornú prehliadku kotolne spolu s ostatnými nákladmi v sume 1 468,08 Eur. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 468,08 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/1/25 |
Objednávame si u Vás ESET HOME Security Premium pre 5 zariadení na 2 roky v cene 139,97 s DPH. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
139,97 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 092/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
450,78 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 091/25 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS 1.Q 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,95 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 089/25 |
Faktúra za OptikNet 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
31,67 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 090/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 02/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
203,36 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 088/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 087/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
164,86 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 086/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
632,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
