Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
346/25 Faktúra za OptikNet 07/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 07.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
347/25 Faktúra za služby pevnej siete 07/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 211,56 € 07.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
348/25 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 309,50 € 07.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
340/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 319,50 € 06.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
341/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 130,75 € 06.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
339/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 53,67 € 06.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
338/25 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 962,05 € 05.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 736,62 € 04.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/25 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 89,18 € 04.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
337/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 182,24 € 04.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 67,22 € 04.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
329/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 24,01 € 01.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
328/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 615,17 € 01.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
330/25 Faktúra za plyn_kuchyňa Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 20,00 € 01.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
331/25 Faktúra za plyn_budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4 500,00 € 01.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/25 Faktúra za plyn_domček Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 42,00 € 01.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/25 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 304,71 € 31.07.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
326/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 72,89 € 31.07.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
323/25 Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku k ČOV a kanalizácii Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Ing. Tomáš Špitko 51067633 650,00 € 30.07.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 381,04 € 30.07.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »