| 012/25 |
Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 013/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 014/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 31.3.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 647/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 009/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
177,37 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 646/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 007/25 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 008/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
51,50 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 010/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
182,63 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 011/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
22,64 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 641/24 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
61,71 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 642/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 643/24 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
262,80 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 644/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 645/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 006/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
18,21 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 002/25 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
22,07 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 003/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
226,90 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 004/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
59,03 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 005/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
149,58 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
