| 314/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
344,17 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/8/25 |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
- čistiarne odpadových vôd v Tatranskej Lesnej súpisné číslo 15018, na parcele C-KN č. 3268/11
- zariadenia k čistiarni odpadových vôd bez súpis.čísla na par |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. Tomáš Špitko |
51067633 |
|
650,00 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 313/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
542,40 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 312/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
169,76 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 310/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
201,50 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 311/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
556,56 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 309/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
83,33 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 307/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
290,21 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 306/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
476,06 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 305/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
292,69 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 298/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
135,26 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 301/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
273,87 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 297/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
495,84 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 299/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
74,65 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 300/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
48,92 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 302/25 |
faktúra za PHM |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,04 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 308/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
113,60 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 303/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
963,13 € |
14.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 304/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
10,51 € |
14.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 296/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
