| 512/25 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 511/25 |
Faktúra za postele _ Junior buk 200x80/45cm a rošty Single T5 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
7 150,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 510/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
37,07 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 509/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
171,07 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/15/25 |
Objednávame si u Vás kovanie na okná. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ASTRA TRADE, s.r.o. |
47218169 |
|
100,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 504/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac október |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
105,17 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 508/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
36,77 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 507/25 |
faktúra za PHM_Yeti, stvorkolka |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
75,54 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 505/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 207,31 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 506/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
13,82 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 499/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
185,44 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 503/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 502/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 501/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
156,58 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 500/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
182,97 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 498/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,27 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 493/25 |
Faktúra za ročné predplatné Hospodárskych novín _2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
519044446 |
|
329,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 494/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 495/25 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 496/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
