| 215/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
134,72 € |
26.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 217/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
219,33 € |
26.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 213/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
360,21 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 212/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
56,90 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 214/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
23.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 210/25 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS_preprogramovanie GSM /zmena telefon.čísel |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
108,24 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 211/25 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
59,44 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 208/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
151,82 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 207/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
337,64 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 209/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
494,16 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 204/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
446,96 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 205/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
149,19 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 206/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
108,40 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 203/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
246,68 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 201/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
109,05 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 200/25 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 202/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
42,85 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 196/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 197/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
220,48 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 198/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 009,37 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
