| 118/25 |
Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku elektr. zariadení/spotrebičov a wellness |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
803,39 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 120/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 119/25 |
Faktúra za zaškolenie údržbára_výťah |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
43,05 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 117/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
286,41 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 116/25 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,44 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 114/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
570,02 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 113/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
247,17 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 115/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
318,25 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 112/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 111/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
526,02 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 110/25 |
Faktúra za revíziu a servis plynových a tlakových zariadení. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 468,08 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 109/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
71,29 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 108/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
390,63 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/4/25 |
Objednávame si u Vás spriechodnenie kanalizácie vo vybranom úseku. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
800,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 107/25 |
Faktúra za tlakovú sprchu do stola. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
233,70 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,28 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 105/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
138,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 103/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
450,54 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 104/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
165,83 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102/25 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
61,44 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
