| 284/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 06/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
213,11 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 276/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
472,97 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 277/25 |
Faktúra za plyn_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
46,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 278/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
20,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 279/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 500,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 275/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
88,13 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 274/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
786,05 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 273/25 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
27,33 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 272/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 30.09.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 271/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
176,32 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 265/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,30 € |
30.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 266/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
352,61 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 270/25 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 01.04.-30.06.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 269/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
161,53 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 268/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac jún |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
24,35 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 264/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 267/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 08/2025 |
Rámcová zmluva č. 08/2025_zelenina a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
Iné |
9 501,51 € |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
30.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 09/2025 |
Rámcová zmluva č. 09/2025_suché a trvanlivé výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
Iné |
14 596,57 € |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
30.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 10/2025 |
Rámcová zmluva č. 10/2025_mlieka a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
15 452,70 € |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
30.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
