| 339/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
53,67 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 338/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
962,05 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 336/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
736,62 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 335/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 337/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
182,24 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 333/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
67,22 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 329/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
24,01 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 328/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
615,17 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 330/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
20,00 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 331/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 500,00 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 332/25 |
Faktúra za plyn_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
42,00 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 327/25 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
304,71 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 326/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
72,89 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 323/25 |
Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku k ČOV a kanalizácii |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. Tomáš Špitko |
51067633 |
|
650,00 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 325/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
381,04 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 324/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 322/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,05 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 321/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/9/25 |
Na základe cenovej ponuky z dňa 11.03.2025 si u Vás objednávame:
1. odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie - byt školníka
2. odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie - garáže |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
268,00 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 320/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,39 € |
28.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
