| 351/25 |
Faktúra za Finančného spravodajcu _rok 2026_1.preddavok |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
30,45 € |
12.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 353/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
35,06 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 352/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
549,55 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/10/25 |
Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame 10 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
2 995,00 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 349/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
219,95 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 334/25 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,73 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 342/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
35,06 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 343/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
120,54 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 344/25 |
Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
269,37 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 345/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 346/25 |
Faktúra za OptikNet 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
31,67 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 347/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 07/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
211,56 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 348/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
309,50 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 340/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
319,50 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 341/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
130,75 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 339/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
53,67 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 338/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
962,05 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 336/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
736,62 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 335/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 337/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
182,24 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
