| OBJ/3/25 |
Na základe cenovej ponuky z dňa 11.03.2025 si u Vás objednávame:
- odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie wellnes - 242,51 Eur
- odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov - 2,71 Eur /ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
820,72 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/2/25 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov a odbornú prehliadku kotolne spolu s ostatnými nákladmi v sume 1 468,08 Eur. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 468,08 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/1/25 |
Objednávame si u Vás ESET HOME Security Premium pre 5 zariadení na 2 roky v cene 139,97 s DPH. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
139,97 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 079/25 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,73 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 078/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
190,20 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 077/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 075/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
208,37 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
375,28 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 076/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
162,72 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 069/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
232,48 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 070/25 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 068/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
109,33 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 073/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
407,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 072/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
112,92 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 071/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
252,76 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 067/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
89,98 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 065/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 163,77 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 066/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/25_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
21,10 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 063/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
345,45 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 062/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
260,87 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
