| OBJ/14/25 |
Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame
- 20 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks.
- 25 nepolohovateľných rožtov 200x80, Single T5 v cene 46,40 Eur s DPH/ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
7 150,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 17/2025 |
Kúpna zmluva_1649/2025/DM |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36485250 |
Iné |
4,00 € |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
14.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 455/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
127,93 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 459/25 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 454/25 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
30,52 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 453/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac september |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 452/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
226,85 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 451/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 445/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
113,98 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 446/25 |
Faktúra za rozbor vody _minimálny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
168,51 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 447/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 448/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
120,54 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 449/25 |
Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 450/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,80 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 444/25 |
faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr.zariadení v domčeku a garážach |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
266,91 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 441/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
128,55 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 440/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
213,13 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 442/25 |
Faktúra za OptikNet 09/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 443/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 09/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
207,58 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/13/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.10.2025 si u Vás objednávame dané zariadenia: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
568,26 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
