| 584/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
209,05 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 585/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
312,06 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 23/2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557_2025-2026 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.11.2024 |
26.11.2024 |
31.12.2026 |
25.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 586/24 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 583/24 |
Faktúra za rozbor vody _minimálny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
164,40 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 582/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 580/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
11,10 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 581/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 303,45 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 579/24 |
Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 2.polrok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
55,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 578/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
716,80 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 576/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
230,40 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 577/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
197,53 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 575/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
96,17 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 574/24 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,76 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 22/2024 |
Dodatok č.1 k RZ č. 12/2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
Iné |
0,00 € |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
12.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 573/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
85,39 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 572/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
13,34 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 571/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
1,55 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 570/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,60 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 569/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
