| 275/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
56,08 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 273/24 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
50,86 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 269/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
251,33 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 270/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
67,29 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 271/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
173,28 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/12/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 13.05.2024 si u Vás objednávame :
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
1 920,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 267/24 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
65,56 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 268/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
355,73 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 265/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
191,85 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 266/24 |
Faktúra za autobatériu do Mercedesu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
105,00 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
422,35 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 264/24 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 263/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
182,18 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 261/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
56,10 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 262/24 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
162,80 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 259/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
470,22 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/11/24 |
Objednávame si u Vás autobatériu do Mercedesu Vita. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
110,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 258/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
417,40 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 257/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
55,80 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 256/24 |
faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
372,72 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
