| 293/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
23,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 294/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 295/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
32,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 08/2024 |
Rámcová zmluva č. 08/2024_ bravčové, hovädzie mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
13 279,21 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
31.05.2025 |
31.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 09/2024 |
Rámcová zmluva č. 09/2024_hydinové mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
7 461,60 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
31.05.2025 |
31.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 291/24 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
110,56 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 289/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
173,95 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 290/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
196,90 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 288/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
162,98 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/13/24 |
Objednávame si u Vás repasovanie štartéra v Mercedese. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
180,00 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 287/24 |
Faktúra na základe Dohody o urovnaní č.131/2024 _nájomné pozemok ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
6 899,00 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 286/24 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
29.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 284/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
4,88 € |
29.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 285/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
292,84 € |
29.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 283/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
162,92 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 281/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 282/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 277/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
354,00 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 278/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
105,28 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 279/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
56,10 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
