| 327/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
185,26 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 329/24 |
Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
110,26 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 328/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
137,69 € |
17.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 325/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
149,34 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 326/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
73,71 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 323/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 470,29 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 324/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
6,08 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 322/24 |
faktúra za PHM_mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
108,56 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 321/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
167,06 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 320/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
253,74 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 319/24 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
93,18 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 318/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
68,22 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 315/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 314/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
171,22 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 317/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,35 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 313/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
124,71 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 316/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
3,31 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 312/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
45,19 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 10/2024 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 306/24 |
Faktúra za vankúše a paplóny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
1 920,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
