| 342/24 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
169,62 € |
26.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 343/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,09 € |
26.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 344/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
373,94 € |
26.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 340/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
134,01 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 341/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,19 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 13/2024 |
Rámcová zmluva č. 13/2024_zelenina a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. |
36681172 |
Iné |
12 166,22 € |
21.06.2024 |
01.07.2024 |
|
21.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/15/24 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - "Rekonštrukcia ČOV" v Tatranskej Lesnej |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 400,00 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 339/24 |
Faktúra za výrobu pečiatok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
142,92 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 337/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
135,84 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 338/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
114,87 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 334/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
16,47 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 335/24 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
62,96 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 336/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
31,68 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/14/24 |
Objednávame si u Vás pečiatky:
- okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR /1 ks
- podlhovastú nápisovú pečiatku /5 ks
- prezentačnú obdĺžnikovú pečiatku /1 ks
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
150,00 € |
19.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 331/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
235,19 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 330/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
483,73 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 332/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
197,53 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 333/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
279,20 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 12/2024 |
Zmluva č. 12/2024_pranie bielizne a textílii |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
Iné |
9 890,00 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
19.06.2025 |
19.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 11/2024 |
Kúpna zmluva k vybudovaniu optiky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 997,60 € |
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
17.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
