| 406/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
126,75 € |
29.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/17/24 |
Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
600,00 € |
26.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ/16/24 |
Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
250,00 € |
24.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 400/24 |
Faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
164,33 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 399/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
151,86 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 401/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
528,16 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 402/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
338,18 € |
24.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 398/24 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
97,14 € |
19.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 396/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz.zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
273,66 € |
19.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 397/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
95,37 € |
19.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 16/2024 |
Rámcová zmluva - mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
3 867,48 € |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
18.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 395/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
626,02 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 393/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
348,94 € |
17.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 394/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
355,70 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 389/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
50,14 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 392/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-26,40 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 390/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
6,65 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 391/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 300,06 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 386/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
129,56 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 388/24 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.7.-30.9.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
