| 635/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
380,67 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 634/24 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,96 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 636/24 |
Faktúra za rozbor vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
164,40 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 24/2024 |
Kolektívna zmluva na rok 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry |
42235987 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 631/24 |
Faktúra za prestieradlá_biele Jersey 90x200 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková |
47108703 |
|
1 920,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 632/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
454,88 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 630/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 633/24 |
Faktúra za obrusovinu /3 rolky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
36373991 |
|
228,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 629/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
1 758,81 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/031/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.12.2024 si objednávame prestieradlo jersey s gumičkou 90x200cm v cene 9,60 s DPH v počte 200 ks. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková |
47108703 |
|
1 920,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ/030/24 |
Na základe cenovej ponuky z 13.12.2024 si objednávame PVC obrus na metre s textilným podkladom 60m - 3 rolky, šírka 140cm, kód: 1083-2 v cene 76,- EUR/rolka s DPH. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
36373991 |
|
228,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 626/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
35,16 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 628/24 |
Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie budovy Švp Detský raj |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
1 684,09 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 627/24 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS 4.Q 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 624/24 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
278,87 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 625/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
141,03 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 623/24 |
Faktúra za práčky - LG, Samsung a sušičky - Samsung |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 781,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 622/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
14,70 € |
13.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 621/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 264,81 € |
13.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 618/24 |
Faktúra za opravu bleskozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
3 530,23 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
