Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/017/23 Objednávame si u Vás 2 kávovary JURA E Platin, v sume 980,-/kus. Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava 35739487 1 960,00 € 16.06.2023 19.06.2023 Objednávka
251/23 Faktúra za nákup jednor.riadu, pomôcok do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 710,73 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
253/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
252/23 faktúra za pomôcky do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 92,59 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
248/23 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -4,14 € 15.06.2023 15.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/016/23 Objednávame si u Vás servis a nastavenie kamerového systému v našom zariadení. Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 250,00 € 15.06.2023 16.06.2023 Objednávka
249/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 502,58 € 15.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 528,55 € 15.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
245/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 362,78 € 14.06.2023 15.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
247/23 faktúra za náhradné diely do vertikálnych žalúzii. Škola v prírode Detský raj 00186759 Rastislav Vitko PP 44846282 135,60 € 14.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 255,02 € 14.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/015/23 Objednávame si u Vás servis a nastavenie televíznych prijímačov v našom zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 250,00 € 13.06.2023 13.06.2023 Objednávka
OBJ/019/23 Objednávame si u Vás geometrické zameranie hraníc areálu školy v prírode Detský raj Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 6 000,00 € 13.06.2023 21.06.2023 Objednávka
244/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 148,32 € 13.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
12/2023 Zmluva_pranie bielizne a textílii Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 Iné 8 450,00 € 12.06.2023 13.06.2023 13.06.2024 12.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
13/2023 Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Evanjelická spojená škola 42227496 Iné 7 423,00 € 12.06.2023 12.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
241/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 290,39 € 12.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/014/23 Objednávame si u Vás náhradné komponenty do vertikálnych žalúzií. Škola v prírode Detský raj 00186759 Rastislav Vitko PP 44846282 150,00 € 08.06.2023 09.06.2023 Objednávka
243/23 Faktúra za pomôcky do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 55,56 € 08.06.2023 14.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
240/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra