| 296/23 |
Faktúra za plyn 7/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 295/23 |
Faktúra za plyn 7/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
128,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 294/23 |
Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.04. - 30.6.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 279/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
137,64 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 278/23 |
Faktúra za nerezové výrobky do kuchyne_stoly |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica |
43774083 |
|
1 097,40 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 280/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
452,37 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/023/23 |
Objednávame si u Vás výrobu nerezového vozíka, 2 kusov nerezových stolov a nerezového stolíka pod hrniec. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica |
43774083 |
|
1 100,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 277/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
568,10 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 17/2023 |
Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj |
00685232 |
Iné |
17 673,12 € |
27.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
28.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 275/23 |
faktúra za kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
120,68 € |
27.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 276/23 |
faktúra za tonery |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
180,30 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 274/23 |
faktúra za potraviny_dobropis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
-32,40 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 272/23 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 293/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 273/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,37 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 271/23 |
faktúra za obrusy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
231,00 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 16/2023 |
Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba žilina |
31563490 |
Iné |
3 862,20 € |
23.06.2023 |
01.07.2023 |
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 15/2023 |
Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
10 892,54 € |
23.06.2023 |
01.07.2023 |
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/022/23 |
Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
990,00 € |
23.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 270/23 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _PD exteriér |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PROARCH s.r.o. Poprad |
31709109 |
|
15 000,00 € |
23.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
