| 102/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 103/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 101/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
278,95 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 107/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
30,60 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 104/22 |
faktúra za lampy a žiarovky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
289,41 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 105/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
20,88 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 100/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
274,89 € |
21.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
192,69 € |
21.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/002/22 |
Objednávame si Online školenie /31.03.2022/- Nové finančné výkazy 2-04 až 6-04 platné od 1.1.2022 spracovávané v systéme iSPIN.
Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 099/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
153,94 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/001/22 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení a servis kotlov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 022,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 097/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
429,10 € |
11.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 098/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
40,61 € |
11.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 095/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
407,14 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 096/22 |
faktúra za elektrickú energiu za február 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
1 056,23 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 092/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
45,72 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 091/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
304,37 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 094/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
90,48 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 093/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
48,60 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 089/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,39 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
