| 300/21 |
Faktúra za Magio Internet 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 298/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
58,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 297/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 296/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
42,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 18/2021 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_bravčové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2021 |
11.10.2021 |
|
12.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 19/2021 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_hydinové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2021 |
11.10.2021 |
|
12.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 292/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
657,50 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 291/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
176,55 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 17/2021 |
Zmluva o dielo_Rekonštrukcia ČOV- PD |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
Iné |
57 600,00 € |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
| 289/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
109,32 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 290/21 |
Faktúra za rúška a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
210,76 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 285/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
199,23 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 286/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,80 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 284/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
5,23 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 288/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 287/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
120,56 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 283/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 282/21 |
Faktúra za obrúsky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
19,66 € |
23.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 281/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
22.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 280/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
249,61 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
