| 620/24 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 610/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 624/24 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
278,87 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 591/24 |
Faktúra za plyn _vyúčtovacia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
262,04 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 602/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
200,57 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 603/24 |
Faktúra za OptikNet 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
30,90 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 607/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 608/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
259,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 609/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
67,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 611/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 612/24 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
262,80 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 613/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 614/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 599/24 |
Faktúra za opravu autá_ŠKoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
171,10 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 606/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
467,20 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 596/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/24 a novu kniku k EPS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
65,00 € |
27.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 595/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
26.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 604/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
435,20 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 600/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 597/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
61,48 € |
27.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
