| 592/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
63,74 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 585/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
312,06 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 594/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
107,48 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 584/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
209,05 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 587/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
412,60 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 588/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
44,96 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 593/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
351,12 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/27/24 |
Na základe cenovej ponuky č. 2436865 zo dňa 26.11.2024 si u Vás objednávame 1-parametrový kolorimeter DR300 a DPD voľný chlór/100ks s dodaním na našu adresu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
HACH LANGE s.r.o. |
35899727 |
|
1 050,00 € |
06.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/028/24 |
Na základe cenovej ponuky z 10.12.2024 si objednávame:
- kúpeľňové podložky hnedá 50x70cm v počte 100 ks - nepremokavý chránič matraca froté 90x200 v počte 200 ks |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
2 150,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/029/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.12.2024 si objednávame:
- 1 ks práčka Samsung WW90T554DAE / S7, biela - cena 368€ s DPH
- 1 ks práčka LG FSR5A94WL v bielej farbe - cena 395€ s DPH
- 2 ks sušička bielizne Samsung DV90T5240AT/S7 v bielom - 9 kg bielizne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 781,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/030/24 |
Na základe cenovej ponuky z 13.12.2024 si objednávame PVC obrus na metre s textilným podkladom 60m - 3 rolky, šírka 140cm, kód: 1083-2 v cene 76,- EUR/rolka s DPH. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
36373991 |
|
228,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ/031/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.12.2024 si objednávame prestieradlo jersey s gumičkou 90x200cm v cene 9,60 s DPH v počte 200 ks. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková |
47108703 |
|
1 920,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 589/24 |
Faktúra za plyn _vyúčtovacia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-18 160,56 € |
19.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 590/24 |
Faktúra za plyn _vyúčtovacia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-455,17 € |
19.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 623/24 |
Faktúra za práčky - LG, Samsung a sušičky - Samsung |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 781,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 618/24 |
Faktúra za opravu bleskozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
3 530,23 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 619/24 |
Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
595,76 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 617/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 616/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 615/24 |
Faktúra za nepremokavý chránič matraca a kupel.podložky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
2 150,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
