| 557/24 |
faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúsky na elek.inštalácii DRS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
158,42 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 556/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 549/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
554,79 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 555/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
220,88 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 552/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
218,35 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 553/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
180,04 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 554/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
141,71 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 566/24 |
faktúra za predplatné_Hospodárske noviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
519044446 |
|
329,00 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 21/2024 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
07.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 22/2024 |
Dodatok č.1 k RZ č. 12/2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
Iné |
0,00 € |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
12.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/24/24 |
Kontrola vozidla pred STK, výmena žiaroviek. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
171,10 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ/25/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 20.11.2024 si u Vás objednávame kurz pre pána Branislava Gállika:
- kuričský preukaz na obsluhu kotlov 5.triedy
- osvedčenie na obsluhu tlakových nádob stabilných |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
412,80 € |
21.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 558/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 565/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 559/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
143,76 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 560/24 |
Faktúra za OptikNet 10/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
38,63 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 561/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 10/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
212,14 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 562/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
63,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 563/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 564/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
220,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
