| 533/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
24,64 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 535/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
181,58 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 537/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,73 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 538/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 163,94 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 539/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 540/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
133,00 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 541/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
48,00 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 545/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
43,00 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 517/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
456,18 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 509/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
27.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 519/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
703,10 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 511/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
249,10 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 518/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 520/24 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 507/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
16,56 € |
25.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 508/24 |
Faktúra za skartovačku Shredstar |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
104,64 € |
27.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 510/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
202,87 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 512/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
304,08 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 515/24 |
Faktúra za Magio Internet 09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 516/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 09/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
200,17 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
