| 592/23 |
Faktúra za plyn 12/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
282,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/039/23 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame kosačku STIGA Combi ST 140LS. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
570,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 618/23 |
Faktúra za vyhotovenie GP na zriadenie vecného bremena, práva uloženia a opráv inžin.siete |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
363,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 617/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
47,53 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 615/23 |
Faktúra za nákup motorovej kosačky Stiga Combi 140LS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
569,10 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 611/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
38,56 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 616/23 |
faktúra za dopravu_výlet SF |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CK Morava, s.r.o. |
46615547 |
|
1 100,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 619/23 |
faktúra za PHM |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
103,32 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 614/23 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
315,22 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 612/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
67,86 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 620/23 |
Faktúra za nákup olejov, vriec do vysavača |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
152,70 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 621/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 246/23 |
faktúra za kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
255,02 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 254/23 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
55260616 |
|
270,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/23 |
faktúra za pomôcky do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
92,59 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 244/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
148,32 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 257/23 |
Faktúra za nákup kávovarov JURA-2ks |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
NAY a.s. Bratislava |
35739487 |
|
1 960,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 241/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
290,39 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 240/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 227/23 |
Faktúra za plyn 6/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
133,00 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
