Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
342/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
343/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 35,90 € 25.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
346/23 faktúra za mliečne výrobky a mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 122,29 € 26.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/23 Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 2 469,60 € 31.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 59,64 € 25.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
345/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 120,19 € 26.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 313,87 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 66,19 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 86,70 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 302,35 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
390/23 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 316,03 € 17.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 247,38 € 16.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 15,55 € 16.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
384/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 52,97 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
374/23 Faktúra za elektrickú energiu 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 880,86 € 09.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
357/23 Faktúra za elektrinu 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
356/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 118,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
355/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra