| 342/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
24.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 343/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
35,90 € |
25.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 346/23 |
faktúra za mliečne výrobky a mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
122,29 € |
26.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 352/23 |
Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
2 469,60 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 344/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
59,64 € |
25.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 345/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
120,19 € |
26.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 389/23 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 392/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
33,00 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 391/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
313,87 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 386/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
66,19 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 385/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
86,70 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 382/23 |
faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
302,35 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 390/23 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
316,03 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 388/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
247,38 € |
16.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 387/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
15,55 € |
16.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 384/23 |
faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
52,97 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 374/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 07/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 880,86 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 357/23 |
Faktúra za elektrinu 8/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
45,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 356/23 |
Faktúra za plyn 8/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
118,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 355/23 |
Faktúra za plyn 8/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
23,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
