Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18/2023 Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal, s.r.o. 46841075 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 9 238,16 € 27.07.2023 28.07.2023 27.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
337/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 76,30 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
339/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 176,42 € 21.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
338/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 100,28 € 21.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
334/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 410,62 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
347/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 129,24 € 26.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
359/23 Faktúra za online poradenstvo _vssr.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
358/23 Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 83,64 € 02.08.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
340/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 127,81 € 24.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 131,44 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 665,27 € 19.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
19/2023 Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 07.08.2023 08.08.2023 07.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/026/23 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 500,00 € 17.08.2023 17.08.2023 Objednávka
360/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.08.2023 18.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
351/23 Faktúra za rozbor vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 216,00 € 31.07.2023 18.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 263,60 € 10.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/23 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a šatni Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 25,83 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
378/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 103,96 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
377/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,75 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
367/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 63,76 € 07.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra