| 527/23 |
Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
507,00 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 466/23 |
Faktúra za plyn 10/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 22/2023 |
Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
03.11.2023 |
04.11.2023 |
|
03.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 529/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 533/23 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-30.12.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
252,37 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 514/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 523/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 521/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
104,81 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 520/23 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
164,20 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 522/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
320,42 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 528/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
97,68 € |
27.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 526/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
274,52 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 525/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
123,24 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 507/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 246,22 € |
17.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 506/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
27,88 € |
17.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 549/23 |
Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
447,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 565/23 |
faktúra za predplatné_Hospodárske noviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
519044446 |
|
329,00 € |
15.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 535/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
727,00 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 537/23 |
faktúra za likvidáciu lapača tukov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
416,77 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 536/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
193,71 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
