Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
067/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 296,12 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
066/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,44 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
062/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,78 € 18.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
061/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 221,92 € 18.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
054/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 494,50 € 15.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
063/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 263,34 € 22.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
091/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 LUNYS, s.r.o. 36472549 304,37 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
109/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 320,01 € 21.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
108/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 294,48 € 21.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
095/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 407,14 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
085/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 239,39 € 08.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
090/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,58 € 08.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
096/22 faktúra za elektrickú energiu za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 056,23 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
098/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 40,61 € 11.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
094/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 90,48 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
093/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 48,60 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
OBJ/003/22 Objednávame si u Vás nastavenie termostatu umývačky, a jej diagnostiku. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 100,00 € 21.03.2022 24.03.2022 Objednávka
OBJ/004/22 Objednávame si u vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 29.03.2022 29.03.2022 Objednávka
102/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
103/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »